出納會計做賬出納做賬流程會計學堂簡介

出納收支,會計記帳,具體怎么做?

1、出納員記賬進賬出賬步驟如下：收集相關憑證：出納員應收集與進賬和出賬相關的所有憑證，如銷售發票、收據、付款憑證等。

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2、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務稽核，確認無誤后，由出納發款。

3、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

1、收集憑證：包括發票、收據、支票等，憑證需要清晰、完整、真實。核對憑證：核對憑證上的金額、日期、摘要等信息是否正確。記錄憑證：在賬簿上按時間順序依次進行記賬，包括借方和貸方，需要準確無誤。

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2、記賬完畢后，清點現金，做到賬實相符。每月根據銀行對賬單，和登記的銀行存款日記賬進行勾對，做好余額調節表。出納的工作流程是什么？（1）貨幣資金核算①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。

3、教大家出納做賬流程如下：準備工作：準備好記賬工具，包括會計憑證、記賬簿或電子記賬系統等。記錄交易：從交易憑證、銀行對賬單、收據等來源獲取交易信息。

4、出納做賬流程及方法如下：根據有關的資料編制付款單，并計算出付款金額。根據付款金額清點現金，或網銀付款。根據付款單等資料，在財務軟件中編制記賬憑證。

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1、根據收款憑證、付款憑證逐筆登記現金日記賬、銀行存款日記賬、有價證券明細分類賬。

2、出納員記賬進賬出賬步驟如下：收集相關憑證：出納員應收集與進賬和出賬相關的所有憑證，如銷售發票、收據、付款憑證等。

3、按以下方式：記賬出納記賬的工具是現金日記賬。進帳時，在現金日記賬借方發生額欄逐筆記賬，并在記賬的傳票上作統一的編號，表示此傳票已記賬和在扎帳日移交給會計的依據。

4、序時記賬。現金日記賬與銀行存款日記賬，必須按發生業務的時間先后順序登記，并要求逐筆記錄，按日結記當天發生額及其余額，與庫存現金數進行核對，看是否賬款相符。正確更正錯賬。記錯賬或結錯賬是常有的事。

5、記錄憑證：在賬簿上按時間順序依次進行記賬，包括借方和貸方，需要準確無誤。核對賬簿：核對賬簿上的余額是否正確，及時調整錯誤。匯總報表：按照規定時間生成報表，如現金日報表、銀行存款日報表等。

6、出納員記賬方法：根據每天會計編織好的記賬憑證登記現金日記帳和銀行存款日記帳。記賬完畢后，清點現金，做到帳實相符。每月根據銀行對賬單，和登記的銀行存款日記帳進行勾對，做好余額調節表。

1、每月會計作賬流程：根據出納轉過來的各種原始憑證進行審核，審核無誤后，編制記賬憑證。根據記賬憑證登記各種明細分類賬。

2、出納的工作流程如下：（一）、辦理銀行存款和現金領取。（二）、負責支票、匯票、發票、收據管理。（三）、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。（四）、負責報銷差旅費的工作。

3、辦理銀行存款和現金領取。負責支票、匯票、發票、收據管理。做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。負責報銷差旅費的工作。

4、首先，一般要準備四個賬簿：現金日記賬、銀行存款日記賬、總賬和明細賬，前三個是訂本式賬簿，即固定頁碼，每本100頁；明細賬可用三欄式或多欄式。

記錄憑證：在賬簿上按時間順序依次進行記賬，包括借方和貸方，需要準確無誤。核對賬簿：核對賬簿上的余額是否正確，及時調整錯誤。匯總報表：按照規定時間生成報表，如現金日報表、銀行存款日報表等。

教大家出納做賬流程如下：準備工作：準備好記賬工具，包括會計憑證、記賬簿或電子記賬系統等。記錄交易：從交易憑證、銀行對賬單、收據等來源獲取交易信息。

根據收款憑證、付款憑證逐筆登記現金日記賬、銀行存款日記賬、有價證券明細分類賬。

首先，一般要準備四個賬簿：現金日記賬、銀行存款日記賬、總賬和明細賬，前三個是訂本式賬簿，即固定頁碼，每本100頁；明細賬可用三欄式或多欄式。

登賬：現金日記賬和銀行存款日記賬。可以買日記賬本手寫記錄，也可以自己制作EXCEL表格，每日打印一份裝訂封存。往來結算：核對其他往來款項，有的公司還要核算應收應付，要學會用EXCEL表格來記錄數據。

貨幣資金核算：包括現金收付、銀行結算（規范支票使用）、保管庫存現金和有價證券、保管有關印章、登記日記賬（保證日清月結）。登賬：現金日記賬和銀行存款日記賬。

出納做賬清晰明了可以從建立新賬、序時記賬、更正錯賬、選用賬本、對賬等方面做。正確建立新賬。不論是新接出納工作，還是老出納人員，年初建立新賬時應將上年年終余額過入余賬欄，不得先過入發生額欄，再過入余額欄。

出納做賬流程新手必看如下：辦理銀行存款和現金領取。負責支票、匯票、發票、收據管理。做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。負責報銷差旅費的工作。員工工資的發放。

出納做賬流程及方法如下：根據有關的資料編制付款單，并計算出付款金額。根據付款金額清點現金，或網銀付款。根據付款單等資料，在財務軟件中編制記賬憑證。