出差借款會計分錄？員工出差借款會計分錄？

報銷差旅費借款會計分錄

借：其他應收款-XX名字；貸：庫存現金；1-報銷是做：借：管理費用-差旅費；貸：其他應收款-XX名字；2-如果是中間方代付時做：借：其他應收款：XX單位貸：庫存現金/銀行存款；2-2。

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報銷差旅費：借：管理費用 1500 庫存現金 500 貸：其他應收款--甲某 2000 提示：當初預借差旅費時，會計分錄如下借：其他應收款--甲某 2000 貸：庫存現金 2000。

報銷差旅費的會計分錄在不同的情形寫法不同：借差旅費時，借：其他應收賬－某人；貸：庫存現金。當報銷金額與借款金額相等時：借：管理費用/銷售費用－差旅費；貸：其他應收賬－某人。

差旅費借款會計分錄做如下：差旅費報銷時：借：管理費用。貸：其他應收款。借或貸：庫存現金。出差人員出差前預借差旅費時，此時尚未出差，費用沒有發生：借：其他應收款——職工。貸：庫存現金。

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1、采購員出差預支差旅費2000元，以現金支付的會計分錄：借：其他應收款 2000 貸：庫存現金 2000 為了反映和監督其他應收賬款的增減變動及其結存情況，企業應當設置“其他應收科目進行核算。

2、采購員張偉借差旅費2000元，以現金支付借：其他應收款--張偉 2000 貸：庫存現金 2000 13日，張偉出差回來報銷差旅費1800元，退回現金200元。

3、借其他應收款2000 貸庫存現金2000 借管理費用1800 庫存現金200 貸其他應收款2000會計分錄也叫“記賬公式”。稱為“入口”。根據復式記賬原則的要求，列出雙方對應的賬戶及其每筆經濟業務的金額。

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4、你好，這個得看什么情況去的，比如說，采購員張偉借差旅費2000元，以現金支付的話，借：其他應收款--張偉2000，貸：庫存現金2000，那就是這樣寫，當然，還有一些其他的情況。

5、開始是借支，借支是一種債權債務關系，因為還沒有發生，所以要掛賬借款，這也就是我們平時說的——沖借款，尤其是那些經常出差的人員。

李四借支差旅費8000元借：其他應收款-李四 8000 貸：庫存現金 8000 李四回廠報銷差旅費8500元借：銷售費用（或管理費用）-差旅費 8500 貸：其他應收款-李四 8000 庫存現金 500 個人觀點，僅供參考。

職工出差借支差旅費，公司以現金支票支付，則是銀行存款方式支付。

會計分錄最好是一借一貸，盡量避免多借多貸。最后附上這個分錄普遍格式出差時所借支的旅費，在借支的時候借：其他應收數一X員工，貸：現金/銀行存等。

題主，職工借差旅費的確是填制付款憑證，其會計分錄如下：借：其他應收款-XXX 貸：銀行存款/庫存現金所以，借支差旅費填制付款憑證再，再具體就是根據支付方式分為現付或銀付憑證。

針對企業提前借支了差旅費的情況，會計分錄記錄為：借方：其他應收款—借款人，貸方：銀行存款/庫存現金。

出差前借的錢，計入其他應收款，借：其他應收款貸：庫存現金。

財務部門根據借款單編制現金付款憑證。出納員根據單位內部規定的審批權限和程序，對借款單和付款憑證進行審核，認為手續齊備并符合制度規定要求的即可予以支付。

借費用-管理費 1050元貸其他應收款 1000元貸現金 50元出具收據：收到梁冬歸還借款1000元（報銷單據1050元，付現金50元）。

那么出差預借差旅費會計分錄怎么寫？出差預借差旅費賬務處理借：其他應收款-借款人名字貸：庫存現金報銷差旅費的會計分錄如下：若沒向公司借錢借：銷售費用-差旅費貸：庫存現金銷售費用屬于損益類會計科目。

1、差旅費借款會計分錄做如下：差旅費報銷時：借：管理費用。貸：其他應收款。借或貸：庫存現金。出差人員出差前預借差旅費時，此時尚未出差，費用沒有發生：借：其他應收款——職工。貸：庫存現金。

2、那么出差預借差旅費會計分錄怎么寫？出差預借差旅費賬務處理借：其他應收款-借款人名字貸：庫存現金報銷差旅費的會計分錄如下：若沒向公司借錢借：銷售費用-差旅費貸：庫存現金銷售費用屬于損益類會計科目。

3、借：其他應收款--誰借寫誰 500 貸：銀行存款或者現金 500 會計分錄是一部分，另外記得讓他打借條，然后拿去讓領導簽字，走完你們單位的借款流程然后再給他開支票或者付現金。借條留好。

4、差旅費報銷的會計分錄：借：管理費用貸：其他應收款借或貸：庫存現金。出差人員出差前預借差旅費時，此時尚未出差，費用沒有發生：借：其他應收款——職工貸：庫存現金。

5、報銷差旅費的會計分錄在不同的情形寫法不同：借差旅費時，借：其他應收賬－某人；貸：庫存現金。當報銷金額與借款金額相等時：借：管理費用/銷售費用－差旅費；貸：其他應收賬－某人。