對沖會計？對沖會計分錄怎么做？

同一個人其他應收款與其他應付款怎么對沖

只要對沖的對象為同一人或同一單位，就可以這樣對沖，也就是說，“其他應付款-個人”與“其他應收款-個人”為同一人，可以分錄對沖核銷。

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其他應收款和其他應付款可以對沖。只要對沖的對象為同一人或同一單位，就可以這樣對沖，也就是說，“其他應付款-個人”與“其他應收款-個人”為同一人，可以分錄對沖核銷。

對沖，會計分錄為：借：其他應付款——某某公司貸：其他應收款——某某公司金融學上，對沖（hedge）指特意減低另一項投資的風險的投資。它是一種在減低商業風險的同時仍然能在投資中獲利的手法。

您好：一般情況下不建議對沖，一個客商即有應收又有應付應分別核算的。

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是同一個人的其他應收款和其他用收款要對沖，先編制出余額明細表，寫明對沖的理由，是否是同一人做合并等，然后找財務領導做審批，審批后做沖抵。

老板），其他應收款和其他應付款可以對沖。其憑證附件：老板出具同意書只要對沖的對象為同一人或同一單位，就可以這樣對沖，也就是說，“其他應付款-個人”與“其他應收款-個人”為同一人，可以分錄對沖核銷。

1、憑證對沖，就是將原來已記賬的編制錯誤的憑證，為了更正錯誤，再用紅字編制一張同樣的憑證將錯誤憑證全額沖回，這就是對沖。

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2、沖銷是會計核算的概念，指相互抵消的意思，即對錯誤的會計記錄進行沖抵，使其相互在對等額內消滅。

3、財務對沖指的即是對沖會計法，對沖會計是一種會計實踐。許多金融機構和公司企業（實體）使用衍生金融工具來對沖不同的風險（例如利率風險、外匯風險、商品風險，等等）。

4、沖，即沖銷xxx憑證。沖賬就是做相反方向的賬抵消之前做的賬。結，就是期末結賬，損益類科目都要結到本年利潤里面去。轉，就是結轉，例如：結轉庫存商品。

5、沖銷就是發現以前的帳錯了或其他原因需要把以前的憑證重做，要用紅字沖銷，簡單的說，就是紅沖。

6、據以用紅字登記入賬，沖銷原有的錯誤記錄；同時再用藍字填制一張正確的記賬憑證，注明“訂正×年×月×號憑證”。據以登記入賬，這樣就把原來的差錯更正過來。應用紅字更正法是為了正確反映賬簿中的發生額和科目對應關系。

1、應收賬款與應付賬款如果不是同一個明細科目，是不可以對沖的。若為應收賬款、應付賬款掛賬于同一家企業，且具備有相關條件證明款項性質均為商品往來款，是可以直接對沖的。但要是想直接兩個科目對沖，是不可以的。

2、一般來講，同一公司不應出現在的應付、應收兩個科目中。在發生應付時，計入應付賬款，若同期付款，沖減應付賬款；若同期付款超過應付款項，應在期末進行調整，計入預付賬款。

3、借：應付賬款貸：應收賬款。附件應該是雙方抵賬協議。

4、根據公司的實際情況，可以將應收賬款和應付賬款進行對沖。比如兩個公司，如果是互相購買的話，就會產生應收賬款和應付賬款，這樣就能互相抵消了。

5、沖應付賬款怎么做分錄如下：借：應付賬款貸：應收應付對沖借：應收應付對沖—中轉科目貸：應收賬款應收賬款與應付賬款根據企業實際情況是可以對沖的。

應收應付對沖完整分錄：借：應付賬款，貸：應收賬款，應收賬款的入賬價值包括企業銷售商品、提供勞務等應從購貨方或接受勞務方收取的合同或協議價款（不公允的除外）、增值稅銷項稅額，以及代購貨單位墊付的包裝費、運雜費等。

借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸：應付賬款，發生對沖的時候：借：應付賬款，貸：應收賬款。

應收應付的對沖賬的會計分錄：借：應付賬款，貸：應收應付對沖。借：應收應付對沖—中轉科目，貸：應收賬款。根據公司的實際情況，可以將應收賬款和應付賬款進行對沖。

發生對沖的時候：借：應付賬款，貸：應收賬款。

應收賬款與應付賬款對沖，會導致應付賬款減少，負債減少計入借方核算，同時會導致應收賬款減少，資產減少計入貸方核算。應收賬款與應付賬款對沖的賬務處理是，借：應付賬款—某某單位，貸：應收賬款—某某單位。

應收應付的對沖帳的會計分錄：借：應付賬款貸：應收應付對沖借：應收應付對沖—中轉科目貸：應收賬款應收賬款與應付帳款根據企業實際情況是可以對沖的。

借：預收賬款，貸：應收賬款。如果預收賬款用的比較少，可以用應收賬款代替。銷售的時候先收錢后付貨的是預收賬款，先付貨后收錢的是應收賬款。

預收賬款沖應收賬款，只可以對同一客戶進行沖銷，對于三角債的沖銷，需要簽署三方轉賬銷賬協議。

應收賬款和預收賬款對沖會導致應收賬款減少，應收賬款減少計入貸方核算，同時會導致預收賬款減少，預收賬款減少計入借方核算。應收賬款和預收賬款對沖的時候賬務處理是，借：預收賬款，貸：應收賬款。