員工報銷會計分錄(員工報銷會計分錄大全)

公司給員工報銷辦公費怎么做分錄

報銷辦公費的會計分錄報銷辦公用品費的會計分錄為：借：管理費用-辦公費貸：銀行存款購買辦公用品類的小額支出可以直接進管理費用。如果數額較大的，比如電腦桌之類的，可以進低值易耗品，然后再轉入管理費用。

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報銷辦公用品費的會計分錄為：借：管理費用-辦公費貸：銀行存款購買辦公用品類的小額支出可以直接進管理費用。如果數額較大的，比如電腦桌之類的，可以進低值易耗品，然后再轉入管理費用。

費用報銷的會計分錄怎么做？公司進行費用報銷是公司成本核算工作的重要組成部分，做好公司費用報銷工作有利于維護員工的正當利益以及維護企業的正常生產經營。

費用報銷是指業務經辦部門在業務發生取得原始憑據后，按規定的審批程序辦理的經費結算活動。

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1、報銷差旅費怎么做會計分錄介紹如下：差旅費報銷的會計分錄應分為三步寫。借：管理費用貸：其他應收款借或貸：庫存現金。

2、員工出差借支備用金的時候賬務處理是，借：其他應收款—某某個人，貸：庫存現金等科目。

3、報銷款的會計分錄需要根據公司的會計制度和具體的報銷事項來確定。一般來說，報銷款的會計分錄包括借記和貸記兩個方向。借記方向是記錄公司資產或費用的增加，也就是報銷的金額。

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4、報銷醫藥費的會計分錄：借：管理費用 -- 福利費貸：應付職工薪酬本科目核算企業根據有關規定應付給職工的各種薪酬。

費用報銷會計分錄，借：管理費用，借：銷售費用，借：財務費用，貸：銀行存款，貸：庫存現金，貸：其他應收款等，費用是指企業在日常活動中發生的，會導致所有者權益減少的、與向所有者分配利潤無關的經濟利益總流出。

借：銷售費用，貸：庫存現金/銀行存款。報銷差旅費怎么做會計分錄？如果沒有向公司借錢，分錄如下：借：管理費用—差旅費，貸：庫存現金。借出時：借：其他應收款，貸：庫存現金。

經相關部門負責人批準簽字同意后，會計根據費用報銷單和發票進行入賬，會計分錄是：借：管理費用-辦公費應交稅費-應交增值稅（進項稅）--如果是一般納稅人企業，取得增值稅專用發票可以進行進項稅抵扣。

報銷款的會計分錄需要根據公司的會計制度和具體的報銷事項來確定。一般來說，報銷款的會計分錄包括借記和貸記兩個方向。借記方向是記錄公司資產或費用的增加，也就是報銷的金額。

員工報銷材料費，會計分錄視不同情況：第一種，如果管理人員報銷，則：借：管理費用貸：庫存現金或銀行存款等。

報銷的費用：可以直接入管理費用-辦公費，分種類填寫報銷單，根據報銷單做記賬憑證。可以一事一單，也可以匯總編制。關鍵是把種類區分清楚，便于以后加工使用這些數據資料。

1、報銷醫藥費的會計分錄：借：管理費用 -- 福利費貸：應付職工薪酬本科目核算企業根據有關規定應付給職工的各種薪酬。

2、職工報銷醫藥費應計入管理費用科目，應作分錄：借：管理費用貸：庫存現金企業應通過“管理費用”科目，核算管理費用的發生和結轉情況。

3、報銷醫藥費會計分錄：借：管理費用——職工福利費；貸：應付職工薪酬——職工福利費；借：應付職工薪酬——職工福利費；貸：庫存現金。

4、計提醫藥費的時候賬務處理是，借：生產成本，制造費用，管理費用，銷售費用等科目，貸：應付職工薪酬—福利費。實際報銷醫藥費的時候賬務處理是，借：應付職工薪酬—福利費，貸：銀行存款等科目。

1、報銷費用會計分錄：差旅費報銷的會計分錄：借：管理費用；貸：其他應收款借或貸：庫存現金。出差人員出差前預借差旅費時，此時尚未出差，費用沒有發生：借：其他應收款——職工；貸：庫存現金。

2、管理人員報銷，會計分錄如下：借：管理費用，貸：庫存現金/銀行存款。生產車間人員報銷，會計分錄如下：借：制造費用，貸：庫存現金/銀行存款。

3、差旅費報銷會計分錄寫法如下：差旅費報銷的會計分錄：借：管理費用、貸：其他應收款、借或貸：庫存現金。出差人員出差前預借差旅費時，此時尚未出差，費用沒有發生：借：其他應收款--職工。貸：庫存現金。

4、以便正確地進行賬戶記錄和事后檢查。會計分錄有簡單分錄和復合分錄兩種。第一：應是先借后貸，借貸分行，借方在上，貸方在下；第二：貸方記賬符號、賬戶、金額都要比借方退后一格，表明借方在左，貸方在右。