會計出納實務操作？會計出納實操視頻教程？

求出納實務的操作流程。

1、貨幣資金核算：辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。保管有關印章，登記注銷支票。辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

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2、出納的工作流程如下：辦理銀行存款和現金領取。負責支票、匯票、發票、收據管理。做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。負責報銷差旅費的工作。

3、出納工作流程主要是：根據涉及現金，銀行存款業務的發生情況編制相應的分錄，然后登記現金，銀行存款日記賬。

4、出納工作內容及流程如下：工作內容：辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。

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5、把現金存入銀行：出納填“現金交款單”連同收到的現金當日送存我們的開戶銀行→取回銀行蓋有“現金收訖”的第一聯（回單聯）→登記銀行存款和現金日記賬→交單給會計。

6、出納操作流程的規范化出納應當按照企業財務管理的相關規定進行操作，不得私自挪用、滯留、挪借、凍結或者扣劃企業資金。出納應當按照企業財務管理的相關規定進行記賬和憑證的制作，確保財務記錄的真實、準確、完整。

建立健全出納各種帳目，及時序時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結。嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不以白條抵庫。具體來說，出納的工作首先涉及到現金的管理。

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正確建立新賬。不論是新接出納工作，還是老出納人員，年初建立新賬時應將上年年終余額過入“余賬”欄，不得先過入“發生額”欄，再過入“余額欄”。序時記賬。

做好出納工作要做到以下幾點：學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的水平。出納工作需要很強的操作技巧，如電腦等。做好出納工作要有嚴謹細致的工作作風和職業道德。

在收付現金時要與當事人當面對清金額，最好與第三人核對后再進行收付進賬。

第一，不斷提升你的業務技能業務技能對于出納人員來說十分重要。相當于出納的基本功。只有基本功扎實了，才能更加出色完成工作。首先對于電腦操作技巧要熟悉，學會如何高效實用excel。

1、出納對賬結賬的流程包括收集資料、對賬銀行賬戶、核對現金流、調整錯誤和差異、歸檔和記錄、結賬和報告等。收集資料：首先，出納需要收集并整理相關的財務資料，包括銀行對賬單、現金收據、付款憑證等。

2、對賬就是核對賬目。就出納工作而言，對賬的主要內容是：（1）賬證核對。核對會計賬簿記錄與原始憑證、記賬憑證的時間、憑證字號、內容、金額是否一致，記賬方向是否相符。（2）賬賬核對。核對不同會計賬簿記錄是否相符。

3、賬證核對，是根據各種賬簿記錄與記賬憑證及其所附的原始憑證進行核對，核對會計賬簿記錄與原始憑證、記賬憑證的時間、憑證字號、內容、金額是否一致，記賬方向是否相符。賬賬核對，是指對各種賬簿之間的有關數字進行核對。

4、會計和出納對賬，主要是賬賬相對，即總賬和現金，銀行日記賬相對；賬實相對，即庫存現金和現金日記賬相對；銀行存款日記賬要和銀行的對賬單相對。

記錄進貨成本：超市的商品進貨成本是做賬的重要數據，要及時記錄。進貨成本包括商品的采購價、運輸費、關稅、稅費等成本。記錄銷售收入：超市銷售的商品收入也是做賬的重要數據。

超市會計的賬務處理主要包括以下幾個方面：采購管理：記錄超市采購的商品和原材料的種類、數量、單價、供應商等信息，并根據采購憑證進行賬務處理。

問題一：超市會計怎么做帳，難不難？不難。超市賬務相對于企業來說比較簡單，只要是記錄好進貨、出貨、銷售，以及增值稅就行了。主要賬務處理進貨：需要入庫單或進貨單作為原始憑證，如果支付貨款，還需要對方給的增值票。

尚未登記的賬目應當登記完畢，結出余額，并在最后一筆余額后加蓋經辦人印章。整理好應該移交的各項資料，對未了事項和遺留問題要寫出書面說明材料。

問題一：一般出納，是需要做記賬憑證，不過只是包括銀行和現金的業務，然后登記銀行和現金日記賬。

報銷文件必須手續齊全：經辦人、證明人或驗收人、審批人的簽字。報銷人員手續辦完后給出納報銷，出納人員必須審查單據是否合規、手續是否齊全，一些規模大的單位在出納付款前有會計審核。

出納手上是不留票據的，全部應該交給會計做帳。出納根據會計做帳憑證記錄銀行帳和現金賬。如果認為需要留底的自行復印留底就是。會計憑證、報表、納稅申報表和賬本應該在公司存檔。

2、出納工作流程主要是：根據涉及現金，銀行存款業務的發生情況編制相應的分錄，然后登記現金，銀行存款日記賬。

3、出納員記賬進賬出賬步驟如下：收集相關憑證：出納員應收集與進賬和出賬相關的所有憑證，如銷售發票、收據、付款憑證等。

4、出納操作流程的規范化出納應當按照企業財務管理的相關規定進行操作，不得私自挪用、滯留、挪借、凍結或者扣劃企業資金。出納應當按照企業財務管理的相關規定進行記賬和憑證的制作，確保財務記錄的真實、準確、完整。