報銷是找出納還是會計呢

報賬員是出納還是會計

1、報賬員是會計。報賬員通常是指負責整理和記錄公司或組織的費用報銷、差旅報銷等事項的人員。作為一個會計職位，報賬員的主要職責是處理和管理各種費用報銷事務，確保這些報銷符合相關的財務和稅務規定。

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2、報賬員是會計。報賬員屬于實行會計集中核算制度或國庫集中支付制度（授權支付）的行政、事業單位把相關收支的原始票據向會計核算中心會計報賬的人員。

3、報賬員既可以是出納也可以是會計，報賬員是企業中非常重要的職位之一，負責企業的日常報銷、結算和財務數據的處理，不同的企業中具體的職責有所不同。因此，報賬員既可以是出納也可以是會計。

4、報賬員既是出納又是會計。根據企業內部管理規定，報賬員通常是負責處理和記錄企業的財務事務的人員。作為出納，報賬員負責處理現金收支、銀行存取款等日常財務操作，并進行相關的賬務記錄和報賬工作。

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5、報賬員是會計不是出納。報賬員是屬于實行會計集中核算制度或國庫集中支付制度（授權支付）的行政、事業單位把相關收支的原始票據向會計核算中心會計報賬的人員。區別如下：定義不同。

6、報賬員，是指實行會計集中核算制度或國庫集中支付制度（授權支付）的事業單位把從銀行取到的現金支出后向會計核算中心報賬的人員。

1、會計和出納都要審核。一般報銷是根據企業財務制度來執行的，會計審核是否符合報銷范圍，出納審核金額是否正確。看各個單位的財務報銷流程，無論前面誰先審核，最后出納還是要審核一下的，畢竟錢款的支付是出納的職責范圍。

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2、會計與出納誰來審核原始憑證會計與出納之間應該由會計負責原始憑證的審核。

3、單位工作人員費用報銷，需要簽字的，應先由會計簽字，最后交由出納審核。報銷人貼報銷單，填寫報銷單，找本部門的領導簽字，找會計審核，財務經理簽字、小金額的就可以找出納報銷了。如果是常規的費用，流程已走完。

4、按照常規程序單位的發票審核應該是會計的職責，發票報銷首先應該會計審核制單，會計審核無誤交給出納，出納只負責最后復核及確認領導簽字后給予報銷。

單位工作人員費用報銷，需要簽字的，應先由會計簽字，最后交由出納審核。報銷人貼報銷單，填寫報銷單，找本部門的領導簽字，找會計審核，財務經理簽字、小金額的就可以找出納報銷了。如果是常規的費用，流程已走完。

法律分析：會計和出納都要審核。一般報銷是根據企業財務制度來執行的，會計審核是否符合報銷范圍，出納審核金額是否正確。

報銷是一整套的流程發票的審核中間的復核是由會計港進行的。而最后的收支是由出納進行的，所以報銷的時候出納和會計都會涉及到。

按照常規程序單位的發票審核應該是會計的職責，發票報銷首先應該會計審核制單，會計審核無誤交給出納，出納只負責最后復核及確認領導簽字后給予報銷。

記賬憑證是由會計填。記賬憑證是由會計人員對審核無誤的原始憑證或匯總原始憑證，按其經濟業務的內容加以歸類整理，作為登記賬簿依據的會計憑證。會計人員填制記賬憑證要嚴格按照規定的格式和內容進行。

報銷是一整套的流程發票的審核中間的復核是由會計港進行的。而最后的收支是由出納進行的，所以報銷的時候出納和會計都會涉及到。

記賬憑證是由會計填寫的，填寫的時候先寫日期，再寫摘要，寫上科目以及金額，填寫的張數根據附憑證有幾張原始憑證來決定。填寫完記賬憑證后登記賬簿。先給憑證按時間順序編號，再根據記賬憑證上的科目，逐筆登記到對應的賬簿上。

出納的工作流程如下：辦理銀行存款和現金領取。負責支票、匯票、發票、收據管理。做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。負責報銷差旅費的工作。

記賬憑證是由會計人員對審核無誤的原始憑證或匯總原始憑證，按其經濟業務的內容加以歸類整理，作為登記賬簿依據的會計憑證。記賬憑證原則上要求必須附有相關原始憑證方發生效力。

這是兩個處理流程：第一個流程：先從出納。經過經手人、部門（單位）負責人、會計簽字確認后，出納付款。出納將蓋上付訖章的原始憑證傳遞給會計，會計依此做記帳憑證。第二個流程：先從會計。